Adicionar Entidade

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Orçamento Sigiloso

Adicionar destinatários (Fiscais)

Use o QR Code ou o código "Copia e Cola" abaixo para efetuar o pagamento. A sua assinatura será ativada automaticamente.

Fornecedor: --- CNPJ: ---
Objeto: ---
Fornecedor: --- CNPJ: ---
Objeto: ---
Vínculos no Exercício
Unidade Gestora Órgão Ação
Cadastrar Nova Auditoria
VÍNCULOS INICIAIS (OPCIONAL)
Detalhes da Execução da Auditoria nº ---
Licitações
Contratos
Empenhos
Pagamentos
Emitir Novo Relatório de Controle Interno (RCI)
1. Identificação Geral
2. Competência Institucional
Automação Ativa: Os dados de Recursos Humanos (Tabela 2) e Auditorias (Tabela 3) serão consolidados em segundo plano pelo servidor com base na UG e Exercício escolhidos.
4.2. Situação Cadastral (e-Parcerias)
4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos
a) Respeita a segregação de funções?
b) Existe código de conduta ou manuais formais?
c) Mapeia riscos de serviços essenciais?
d) Adota medidas corretivas após notificações do TCE?
e) Há conferência física periódica no almoxarifado?
f) Processos de despesas estão instruídos integralmente?
g) Dirigente supervisiona fiscais de contratos?
4.4. Conformidade da Prestação de Contas (PCS)
a) Possui cronograma interno de fechamento?
b) Setores foram orientados sobre a IN 01/2025?
c) Contas foram segmentadas (Consolidada/Individual)?
d) Peças individualizadas foram assinadas pelo gestor da UO?
e) Houve cruzamento entre dados sistêmicos e físicos?
5. Conclusões e Pareceres
Assinaturas e Controle